Quản Lý Công Nợ Khách Hàng & Nhà Cung Cấp

Theo dõi chặt chẽ dòng nợ phải thu (Receivables) từ khách hàng bán sỉ/đại lý và nợ phải trả (Payables) cho xưởng sản xuất, nhà cung cấp vật tư.

---

1. Công Nợ Nhà Cung Cấp (Payables)

Đường dẫn: Tài chính ➔ Công nợ (Debts) ➔ Tab Nhà cung cấp.

• Ghi nhận nợ tự động: Mỗi khi tạo phiếu nhập kho mà chưa thanh toán đủ tiền, hệ thống sẽ tự động ghi tăng công nợ của NCC đó.
• Thanh toán nợ:
  1. Chọn Nhà cung cấp cần trả nợ.
  2. Bấm + Trả nợ NCC.
  3. Nhập số tiền trả, chọn tài khoản chi và bấm Xác nhận. Hệ thống tự tạo 1 phiếu Chi tương ứng.

---

2. Công Nợ Khách Hàng (Receivables)

Đường dẫn: Tài chính ➔ Công nợ (Debts) ➔ Tab Khách hàng.

• Theo dõi danh sách khách mua sỉ, đại lý chưa thanh toán hết tiền hàng.
• Khi khách chuyển khoản trả nợ: Bấm + Thu nợ khách hàng ➔ Hệ thống tự sinh Phiếu Thu và cập nhật giảm số dư nợ của khách.